重庆市第五中级人民法院2022年度

部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是国家审判机关，主要职能是：在渝中、大渡口、九龙坡、南岸、綦江、巴南、江津、永川、荣昌行政区域内依法对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督等。

（二）机构设置

本单位内设21个职能部门，分别是立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、审判监督庭、未成年人案件审判庭、环境资源审判庭、执行局、破产审判庭、研究室、审判管理办公室、政治部、办公室、司法警察支队、司法行政装备管理处、督察室、机关党委办公室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计17,393.9万元，支出总计17,393.9万元。收支较上年决算数增加1,293.65万元,增长8.0%，主要原因是增设破产庭编制增加了。

2.收入情况。2022年度收入合计17,391.41万元，较上年决算数增加1,332.96万元，增长8.3%，主要原因是增设破产庭编制增加了。其中：财政拨款收入17,391.41万元，占100.0%。此外，年初结转和结余2.49万元。

3.支出情况。2022年度支出合计17,220.01万元，较上年决算增加1,194.48万元，增长7.5%，主要原因是增设破产庭编制增加了。其中：基本支出11,621.06万元，占67.5%；项目支出5,598.95万元，占32.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余173.89万元，较上年决算数增加99.17万元，增长132.7%，主要原因是聘用制书记员费年末结转169.91万元，房屋运行管理费年末结转0.15万元，办案费年末结转3.1万元，业务装备费年末结转0.73万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计17,393.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,293.65万元，增长8.0%。主要原因是增设破产庭编制增加了。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入17,391.41万元，较上年决算数增加1,332.96万元，增长8.3%。主要原因是增设破产庭编制增加了。较年初预算数增加2,537.12万元，增长17.1%。主要原因是追加预算基本工资津贴补贴、追加预算被装购置费、追加预算企业破产费用援助资金等。此外，年初财政拨款结转和结余2.49万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出17,220.01万元，较上年决算数增加1,194.48万元，增长7.5%。主要原因是增设破产庭编制增加了。较年初预算数增加2,365.72万元，增长15.9%。主要原因是追加预算基本工资津贴补贴、追加预算被装购置费、追加预算企业破产费用援助资金等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余173.89万元，较上年决算数增加99.17万元，增长132.7%，主要原因是聘用制书记员费年末结转169.91万元，房屋运行管理费年末结转0.15万元，办案费年末结转3.1万元，业务装备费年末结转0.73万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.66万元，占0.0%，较年初预算数增加0.66万元，增长100.0%，主要原因是用于一般公共服务。

（2）公共安全支出14,937.58万元，占86.7%，较年初预算数增加2,021.86万元，增长15.7%，主要原因是增设破产庭编制增加了。

（3）教育支出21.84万元，占0.1%，与年初预算持平。

（4）社会保障与就业支出1,375.54万元，占8.0%，较年初预算数增加302.38万元，增长28.2%，主要原因是增加了基本养老保险等支出。

（5）卫生健康支出394.18万元，占2.3%，较年初预算数减少16.87万元，下降4.1%，主要原因是减少了职工基本医疗保险、大额医疗互助金等支出。

（6）住房保障支出490.21万元，占2.8%，较年初预算数增加57.69万元，增长13.3%，主要原因是增加了住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,621.06万元。其中：人员经费9,408.89万元，较上年决算数增加307.54万元，增长3.4%，主要原因是增设破产庭编制增加了。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2,212.17万元，较上年决算数增加328.36万元，增长17.4%，主要原因是增设了破产庭，人员增多，因此机关运行费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计193.01万元，较年初预算数减少135.99万元，下降41.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和政府过“紧日子”要求，从严控制三公经费；二是进一步规范因公出国（境）活动，严格控制单位人员出国出访的批次、人数、规模。较上年支出数增加8.73万元，增长4.7%，主要原因一是2022年报废了4台车，因此新增了4台车。2021年报废3辆，购置3辆。二是案件执行力度加大，案件交流增多，支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少15万元，下降100.0%，主要原因是2022年未安排相关出国出境。与上年决算数持平。

公务车购置费69.27万元，主要用于公务出行以及案件办理。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降1.0%，主要原因是严格控制开支，节约成本。较上年支出数增加30.14万元，增长77.0%，主要原因是2022年报废4辆，购置4辆。2021年报废3辆，购置3辆。

公务车运行维护费117.83万元，主要用于公务出行和案件执行。费用支出较年初预算数减少116.17万元，下降49.6%；较上年支出数减少22.63万元，下降16.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务车运行维护费。

公务接待费5.91万元，主要用于接待同行法院案件交流。费用支出较年初预算数减少4.09万元，下降40.9%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费。较上年支出数增加1.22万元，增长26.0%，主要原因是案件交流增多，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务车保有量为60辆；国内公务接待19批次738人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费80.1元，车均购置费17.32万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.05万元，较上年决算数减少2.25万元，下降35.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制会议费支出。本年度培训费支出107.68万元，较上年决算数增加77.38万元，增长255.4%，主要原因是案件业务培训增多，培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出2,212.17万元，主要用于开支办公费、水电费、物管费、维修（护）费、租赁费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增328.3万元，增长17.4%，主要原因是新建审判大楼增强了物业管理等保障服务。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆60辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车60辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,249.08万元，其中：政府采购货物支出49.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,200万元。授予中小企业合同金额26.28万元，占政府采购支出总额的2.1%，其中：授予小微企业合同金额26.28万元，占政府采购支出总额的2.1%。主要用于采购交通工具。

五、预算绩效管理情况说明

单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级对4个一级项目、12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出5598.95万元。

重庆市第五中级人民法院2022年度部门整体绩效自评表

 重庆市第五中级人民法院2022年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李家敏

联系电话：63905317